2023年，供销中心根据企业自身发展和市场需求，对组织架构和业务流程进行了局部调整。为了更好地适应市场环境，实现战略目标，供销中心不断加强内控管理创新、完善，推进三级内控管理体系的有效实施，逐步提高内控管理的效率和准确性，保障各类业务稳健发展。
制定完善的管理制度和流程 针对组织架构变动对制度和流程的影响，全面审查和修订现有制度，其中包括工作职责、工作流程、审批权限等方面的修订，涉及管理制度24个，业务流程27个，确保了制度和组织架构的协调性与一致性。
建立三级内控框架 建立三级内控框架，明确二、三级内控的职责和分工。二级内控主要涉及业务管理层面、跨部门协同及信息需求的控制和管理，由企管部内控稽查组统筹协调，全面推进各项工作有序开展；三级内控主要涉及具体业务操作层面合规性的控制和管理，包括各具体业务流程的风险点和内部控制措施，由各部门指定专人负责落实。
动态更新业务风险矩阵 随着采销运业务的变化和市场环境的变化，业务风险矩阵也需要不断更新和调整。参照风险发生概率和影响程度评估风险等级，修订检查频次，指导月度内控检查工作有序开展，可以及时发现和防范潜在风险和漏洞，纠正违规作业，减少经营风险。
开展业务帮扶 由于各部门指定专人兼职负责三级内控管理工作，在时间上、精力上和检查质量上都面临高难度的挑战。同时因个人理解能力不同，虽然意识到了风险管理的重要性，但在实际操作中，往往存在对风险评估不足的情况，或者缺乏必要的专业知识和技能，导致内控措施难以有效实施。企管部内控稽查组针对各部门内控管理方面存在的问题和不足，采取多种形式的指导和帮扶，包括现场指导、案例分析、法律知识专题培训等，帮助各部门提高内控意识和能力，掌握内控管理的基本原理和方法。在开展帮扶过程中，还定期验证和评估各部门自查执行情况和效果，协助制定具体的整改措施，包括优化业务流程、完善管理制度、加强监督等。
完善奖惩机制 将三级内控体系的执行情况与部门绩效挂钩，通过评选、奖励有助于内控工作提升的优秀案例，在突破供应商结构、提升客户管理和规范争议处理途径等方面均实现了有效管控；同时批评、惩罚内控制度执行不力的部门和个人，以强化员工的责任意识和执行力。
目前供销中心三级内控执行还存在一些不足，例如缺乏灵活性，三级内控管理往往侧重于规范化和标准化，但随着业务和市场环境变化，规范可能变得不再适用。因此，三级内控管理需要具有一定的灵活性，要根据实际情况进行调整和优化。另外，缺乏专业人才，三级内控管理需要具备相关专业知识和技能的人才来支撑。对此，可以多创造对标学习的机会，加强与集团内审部和优秀企业的沟通和交流，不断提升内控人员的知识和技能，为实现供销中心稳定、持续发展提供有力保障。
